娄底市地方海事局2017年部门决算公开

一、单位职责及机构设置情况：

　　根据娄底市机构编制委员会（娄编〔2015〕32号）文件规定，市地方海事局仍为归口市交通运输局管理的副处级全额拨款参公事业单位，定编36名。其主要职责是负责全市水上交通安全监督与船舶水污染防治管理；负责船舶登记、船舶进出港口签证工作；负责船员技术考试、考核与发证工作；负责港口行政管理，水路运输行业管理，航道行政管理及航道维护管理，船舶及水上设施法定检验，水路交通规费征收稽查管理等。内设办公室、财务科、安全监督科、船舶船员管理科、航务管理科、计划基建科、船舶检验科、水上交通安全指挥监控中心、直属处。

　　二、2017年部门决算表：

　　1.收入支出决算总表

　　2.收入决算表

　　3.支出决算表

　　4.财政拨款收入支出决算总表

　　5.一般公共预算财政拨款支出决算表

　　6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　7.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　三、2017年部门决算情况说明：

　　（一）收入支出决算总体情况说明。2017年收入1039.9万元,上年结余541.6万元，收入总计1581.49万元。本年支出1028万元，年末结余547.38万元（其中公共预算财政拨款结余541.6万元）。

　　（二）收入决算情况说明。 本部门年初预算收入515万元，比上年增减-547万元，增长(下降)-51.5%,增减变化的主要原因是：经确认属实。其中：财政拨款收入年初预算515万元，比上年增减-541万元；上级补助收入年初预算0万元，比上年增减-6万元；事业收入年初预算0万元，比上年增减0万元；经营收入年初预算收入0万元，比上年增减0万元；附属单位上缴收入年初预算收入0万元，比上年增减0万元；其他收入年初预算收入0万元，比上年增减0万元。

　　（三）支出决算情况说明。2017年，本部门年初预算支出515万元，比上年增减-541万元，增长(下降)-51.22%，增减变化的主要原因是：经确认属实。其中：基本支出年初预算316万元，比上年增减-739万元，增长(下降)-100%；项目支出年初预算198万元，比上年增减198万元，增长(下降)0%。

　　（四）财政拨款收入支出总体情况说明。年初预算收入515万元，比上年增减-547万元，增长(下降)-51.5%,增减变化的主要原因是：经确认属实。其中：财政拨款收入年初预算515万元，比上年增减-541万元；上级补助收入年初预算0万元，比上年增减-6万元；事业收入年初预算0万元，比上年增减0万元；经营收入年初预算收入0万元，比上年增减0万元；附属单位上缴收入年初预算收入0万元，比上年增减0万元；其他收入年初预算收入0万元，比上年增减0万元。年初预算收入515万元，比上年增减-547万元，增长(下降)-51.5%,增减变化的主要原因是：经确认属实。其中：财政拨款收入年初预算515万元，比上年增减-541万元；上级补助收入年初预算0万元，比上年增减-6万元；事业收入年初预算0万元，比上年增减0万元；经营收入年初预算收入0万元，比上年增减0万元；附属单位上缴收入年初预算收入0万元，比上年增减0万元；其他收入年初预算收入0万元，比上年增减0万元。

　　（五）年度一般公共预算财政拨款支出情况：

　　基本支出：2017年支出决算数为1039.9万元，主要用于在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置、船舶拆解资金补贴等日常公用经费。其中：人员经费支出568万元，公用经费支出471.9万元。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明：一般公共预算财政拨款1,628,882.23元，比上年增减117,810.76元，增加下降7.8%。人员经费完成568万元，比上年增减0万元，增长(下降)-0.04%；公用经费完成177万元，比上年增减-274万元，增长(下降)-60.81%。

（七）年度“三公”经费决算情况：

2017年“三公”经费支出决算总计17万元，其中：公务用车运行费6万元，公务接待费11万元。

（八）政府性基金预算收入支出决算情况表。无

（九）关于2017年度预算绩效情况说明

为进一步规范和加强预算管理，强化支出责任，提高资金使用效益。

（十）其他重要事项。

（一）机关运行经费情况。2017年收入实际完成1,039.9万元，比上年增减-21万元，增长(下降)-2.02%。主要原因是：经确认属实。其中：财政拨款收入完成1,1039.9万元，比上年-15万元，增长(下降)0%；上级补助收入完成0万元，比上年-6万元；事业收入完成0万元，比上年0万元，增长(下降)0%；经营收入完成0万元，比上年0万元,增长(下降)0%；附属单位上缴收入完成0万元，比上年0万元；其他收入完成0万元，比上年0万元，增长(下降)0%。

　2017年，本部门支出1,034万元，比上年增减15万元，增长(下降)1.5%；其中：基本支出完成745万元，比上年增减-274万元，增长(下降)-26.92%。项目支出290万元，比上年增减290万元，增长(下降)0%。人员经费完成568万元，比上年增减0万元，增长(下降)-0.04%；公用经费完成177万元，比上年增减-274万元，增长(下降)-60.81%。

　　(二)政府采购支出情况 单位采购职工政府13.2进行了政府采购。

　　(三)国有资产占用比例。2017年12月31日，本部门公务用车2台，都是一般执法用车。

　　附件：海事局2017年度部门决算公开表样